荆州市人民代表大会财政经济委员会关于2012年市直财政预算调整方案的审查报告

荆州市人民代表大会财政经济委员会关于2012年市直财政预算调整方案的审查报告

——2012年12月24日在荆州市第四届人大常委会第十四次会议上

市人大财政经济委员会副主任委员市人大常委会预算工委主任李新建

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

本次会议听取了市财政局局长陈儒华受市人民政府委托所作的《关于2012年市直财政预算调整方案的报告》，会前，市人大财经委、预算工委对市直预算调整方案进行了审查，现将审查结果报告如下：

一、市直财政预算调整情况

(一)收入预算调整情况

市直财政收入预算调整为299178万元，比市四届人大二次会议批准的预算248944万元，调增50234万元，增长20.18%。其中地方一般预算收入调整为106415万元，调增7972万元，增长8.1%;上级补助收入调整为176831万元，调增26830万元，增长17.89%;地方政府债券收入15432万元。

(二)支出预算调整情况

市直财政支出预算调整为299178万元，调增50234万元，增长20.18%。其中地方一般预算支出调整为265082万元，调增50234万元，增长23.38%。

二、地方政府性基金收入预算调整情况

2012年地方政府性基金收入调整为146000万元，调增5584万元，增长3.98%，主要是国有土地出让收入增收所致。

三、国有资本经营收入预算调整情况

2012年市直国有资本经营收入调整为14263万元，调增8763万元，增长159.33%。所增收入分别用于国企改制和铁路建设资本金方面。

调整后的市直财政平衡结果为：财政总收入调整为299178万元，总支出调整为299178万元，其中：本级支出265082万元，上解省支出34096万元，收支平衡。

四、2012年市级地方预算新增可用财力7332万元，拟将用于事业单位养老保险、事业单位绩效工资补助、网格化管理建设、义务教育经费补助等支出。

五、财经委员会认为，2012年市直预算调整是受政策和结算因素影响引起的，调增部分主要是中省专项转移支付和发行的地方债券，新增财力集中用于社会保障、教育、社会管理、事业单位绩效工资等方面。市政府提出的预算调整方案符合上级政策要求和我市实际，是积极可行的。财经委员会建议本次常委会会议批准市人民政府提出的2012年市直预算调整方案，批准市财政局局长陈儒华受市人民政府委托所做的《关于2012年市直财政预算调整方案的报告》。

以上报告，请予审议。