2024 年荆州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开
2024 年荆州市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
荆州市人民代表大会是荆州市地方国家权力机关。荆州市人民代表大会常务委员会是荆
州市人民代表大会的常设机关。
荆州市人大常委会办公室是荆州市人大常委会的综合办事机构，主要职责是：
（1）承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、机关党组
会议以及办公室召集的有关会议的筹备和会务工作；负责市人大及其常委会依法履行监督、
决定重大事项、选举任免职责和开展代表工作等方面的组织与协调事项。承担或协助各专门
(工作)委员会、研究室有关会议的后勤服务工作；负责常委会组成人员视察、调研、开展执
法检查的组织协调工作。
（2）受主任会议委托，拟定除法规草案和人事任免议案以外的其他有关议案草案。
（3）承担市人大常委会同省人大常委会和县、市（区）人大常委会联系的有关工作。
（4）承担市人大常委会办公室同市委办公室、市政府办公室、市政协办公室联系的有
关工作。
（5）负责市人大常委会机关党务、人事、离退休干部管理工作、行政服务、后勤保障
和安全保卫工作，落实主体责任。
（6）负责市人大常委会机关文书处理、档案、保密、文印收发、图书管理、办公自动
化和信息化的有关工作。
（7）负责市人大常委会机关的接待和外事服务工作。
（8）办理市人大常委会、主任会议和常委会领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
荆州市人大常委会办公室有 1 个独立核算的预算编制单位。
本级预算单位 1 个。 内设机构：共设置正县级机构 13 个，副县级机构 1 个。其中，
由荆州市人民代表大会选举产生的专门委员会 8 个：法制委员会、监察和司法委员会、财
政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民
族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会。在人民代表大会闭会期间，各专门委员会受常务
委员会领导；市人大常委会工作委员会 3 个：代表选举人事任免工作委员会、预算工作委
员会、法制工作委员会；市人大常委会办事机构 3 个：办公室、研究室、信访室（副县级）。
同时，除法制委与法工委分设，其他各专门委员会加挂工作委员会牌子，实行两块牌子一套
班子，除法制委和社会建设委，其他专委会各设 1 个办公室。工作机构担负着为人民代表
大会会议、常委会会议、主任会议和人大代表行使职权提供服务等职能。
预算单位构成：内设 21 个正科级科室，办公室内设：秘书科、文书科、人事科、行政
科、财务科、离退休干部科;研究室内设：综合科、宣传科;代表选举人事任免工作委员会内
设：代表选举工作办公室、人事任免工作办公室、代表联络科；预算工作委员会内设：预算
工作委员会办公室；法制工作委员会内设：法规科、备案审查科; 监察和司法委、财经委、
教科文卫委、民宗侨外委、农村委、城建环资委委员会分别设立办公室;机关党委设专职副
书记职位。无所属二级单位。
三、预算收支及增减变化情况
(一) 预算收入情况：
1.预算收入情况：2024 年本年收入 2040.87 万元，比上年增加 22.58 万元, 增加 1%，
主要原因是较上年单位人员构成有所变化。
一般公共预算拨款收入 2040.87 万元，比上年增加 22.58 万元, 增加 1%。
(二) 预算支出情况：
1.预算支出情况：2024 年本年支出 2051.87 万元，比上年增加 12.80 万元, 增加 1%，
主要原因是较上年单位人员构成有所变化。
一般公共服务支出 1629.85 万元，比上年减少 54.80 万元, 减少 3%，
社会保障和就业支出 210.15 万元，比上年增加 70.73 万元, 增加 51%，
卫生健康支出 86.30 万元，比上年增加 11.30 万元, 增加 15%，
住房保障支出 125.57 万元，比上年减少 14.43 万元, 减少 11%。
四、机关运行经费安排情况
2024 年机关运行经费 184.98 万元比上年减少 42.50 万元, 减少 23%，
主要原因是在预算编制中，坚持贯彻过紧日子的思想不动摇，压减经费。其中主要减少
在办公费、其他交通费用、其他商品服务支出。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024 年“三公”经费财政拨款预算 8.80 万元，比上年减少 3.40 万元, 减少 39%，
其中:
1.因公出国（境）费为 0，与上年对比无变化。
2.公务用车购置及运行费中：
公务用车购置费为 0，
公务用车运行费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元, 减少 20%，
主要原因是在预算编制中，坚持贯彻过紧日子的思想不动摇，压减经费。
3.公务接待费 3.80 万元，比上年减少 2.40 万元, 减少 63%，
主要原因是在预算编制中，坚持贯彻过紧日子的思想不动摇，压减经费。
六、政府采购预算安排情况
依据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求参考，2024 年政府采购总额
7.85 万元。其中包括国产 a4 打印机 5 台、空调（3 匹 2 台、1.5 匹 5 台）、电视设备 1 台、
办公桌 5 张、办公椅 10 把、沙发 2 条、茶几 2 个、茶水柜 2 个。较上年减少 3.57 万元，
全部为面向小微企业采购。
七、国有资产占用情况
2023 年资产余额 540.80 万元。2024 年新增资产预算 7.85 万元。
八、重点项目预算绩效情况
紧紧围绕市人大常委会重点工作安排，充分发挥参谋助手作用，高质量利用好代表活动
经费、预算审查经费、立法工作经费、人大宣传经费、乡村振兴、党建创文经费等。主动加
强重要会议、重大活动、重要工作的综合协调，做好市人大及其常委会执法检查、考察调研
等各项服务工作，高质量服务机关高效运转，有力保障市人大及其常委会依法履职。组织代
表参加省、市人大常委会开展的视察、调研、检查活动，提升人大代表履职能力。开展各项
立法调研活动，不断提升法规起草和审议质量，实现科学立法、民主立法、依法立法。协调
做好市人大及其常委会各项会议服务和保障工作，确保人大代表行使职权，实现人民当家作
主。充分发挥新闻宣传作用 推动新时代人大工作高质量发展。围绕市委重要工作目标和要
求，扎实做好党建、乡村振兴等工作，助力荆州高质量发展。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
2023 年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与
上年对比无增减变化情况。
(二) 对其他情况的说明：
无其他情况说明。
十、专业名词解释
(一) 固定名词：
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日
常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务
用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反
映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保
险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定
的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是
指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公
共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二) 新增名词：
