荆州市人大常委会办公室2023年部门预算

日期:2023-02-06 来源:荆州市人大常委会办公室

荆州市人大常委会办公室2023年部门预算

 

目 录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)内设机构

(三)预算单位构成

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)三公经费支出表

三、编制说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)财政拨款收支预算情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)政府性基金预算支出情况说明

(五)国有资本经营预算支出情况说明

(六)“三公”经费预算情况说明

(七)机关运行经费安排情况说明

(八)政府采购预算安排情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释


 

一、部门概况

荆州市人民代表大会是荆州市地方国家权力机关。荆州市人民代表大会常务委员会是荆州市人民代表大会的常设机关。

(一)部门职责

荆州市人大常委会办公室是荆州市人大常委会的综合办事机构,主要职责是:

1)承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、机关党组会议以及办公室召集的有关会议的筹备和会务工作;负责市人大及其常委会依法履行监督、决定重大事项、选举任免职责和开展代表工作等方面的组织与协调事项。承担或协助各专门(工作)委员会、研究室有关会议的后勤服务工作;负责常委会组成人员视察、调研、开展执法检查的组织协调工作。

2)受主任会议委托,拟定除法规草案和人事任免议案以外的其他有关议案草案。

3)承担市人大常委会同省人大常委会和县、市(区)人大常委会联系的有关工作。

4)承担市人大常委会办公室同市委办公室、市政府办公室、市政协办公室联系的有关工作。

5)负责市人大常委会机关党务、人事、离退休干部管理工作、行政服务、后勤保障和安全保卫工作,落实主体责任。

6)负责市人大常委会机关文书处理、档案、保密、文印收发、图书管理、办公自动化和信息化的有关工作。

7)负责市人大常委会机关的接待和外事服务工作。

8)办理市人大常委会、主任会议和常委会领导同志交办的其他事项。

(二)内设机构

共设置正县级机构13个,副县级机构1个。其中,由荆州市人民代表大会选举产生的专门委员会8:法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会。在人民代表大会闭会期间,各专门委员会受常务委员会领导;市人大常委会工作委员会3个:代表选举人事任免工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会;市人大常委会办事机构3个:办公室、研究室、信访室(副县级)。同时,除法制委与法工委分设,其他各专门委员会加挂工作委员会牌子,实行两块牌子一套班子,除法制委和社会建设委,其他专委会各设1个办公室。工作机构担负着为人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和人大代表行使职权提供服务等职能。

(三)预算单位构成

内设21个正科级科室,办公室内设:秘书科、文书科、人事科、行政科、财务科、离退休干部科;研究室内设:综合科、宣传科;代表选举人事任免工作委员会内设:代表选举工作办公室、人事任免工作办公室、代表联络科;预算工作委员会内设:预算工作委员会办公室;法制工作委员会内设:法规科、备案审查科; 监察和司法委、财经委、教科文卫委、民宗侨外委、农村委、城建环资委委员会分别设立办公室;机关党委设专职副书记职位。无所属二级单位。

二、预算报表(单位:万元)

(一)收支总表

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本级财政拨款


一、一般公共服务支出

1684.65

(一)一般公共预算拨款收入

1997.29

二、国防支出


(二)政府性基金预算拨款收入


三、公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款收入


四、教育支出


二、上级转移支付补助


五、科学技术支出


(一)一般公共预算转移支付

21.00

六、文化体育与传媒支出


(二)政府性基金预算转移支付


七、社会保障和就业支出

139.42

(三)国有资本经营预算转移支付


八、卫生健康支出

75.00

三、财政专户管理资金收入


九、节能环保支出


四、单位资金收入


十、城乡社区支出


(一)事业收入


十一、农林水支出


(二)事业单位经营收入


十二、交通运输支出


(三)上级补助收入


十三、资源勘探信息等支出


(四)附属单位上缴收入


十四、商业服务业等支出


(五)其他收入


十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

140.00



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、国有资本经营预算支出


本年收入合计


本年支出合计


上年结转结余

20.78

年终结转结余


 收    入    总    计

2039.07

  支    出    总    计

2039.07

(二)收入总表

收      入

项    目

预算数

一、本级财政拨款


(一)一般公共预算拨款收入

1997.29

(二)政府性基金预算拨款收入


(三)国有资本经营预算拨款收入


二、上级转移支付补助


(一)一般公共预算转移支付

21.00

(二)政府性基金预算转移支付


(三)国有资本经营预算转移支付


三、财政专户管理资金收入


四、单位资金收入


(一)事业收入


(二)事业单位经营收入


(三)上级补助收入


(四)附属单位上缴收入


(五)其他收入




本年收入合计


上年结转结余

20.78

 收    入    总    计

2039.07

(三)支出总表

支出项目

预算数

一、基本支出

1796.39

               人员类支出

1568.91

               公用类支出

227.48

二、项目支出

242.68

其他运转类项目

49.33

特定目标类项目

193.35

本年支出合计

2039.07

结转下年支出


支出总计

2039.07

(四)财政拨款收支总表

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

本年财政拨款收入合计


本年财政拨款支出合计


一、本级财政拨款


一、一般公共服务支出

1684.65

(一)一般公共预算拨款收入

1997.29

二、国防支出


(二)政府性基金预算拨款收入


三、公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款收入


四、教育支出


二、上级转移支付补助


五、科学技术支出


(一)一般公共预算转移支付

21.00

六、文化体育与传媒支出


(二)政府性基金预算转移支付


七、社会保障和就业支出

139.42

(三)国有资本经营预算转移支付


八、卫生健康支出

75.00



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

140.00



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、国有资本经营预算支出


上年财政拨款结转

20.78

年终财政拨款结转


财政拨款收入总计

2039.07

财政拨款支出总计

2039.07

(五)一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员类支出

公用类支出

小计

运转类项目

特定目标类项目


合计

1997.29

1796.39

1568.91

227.48

200.90

49.33

151.57

201

一般公共服务支出

1642.87

1441.97

1214.49

227.48

200.90

49.33

151.57

20101

人大事务

1642.87

1441.97

1214.49

227.48

200.90

49.33

151.57

2010101

行政运行

1505.12

1441.97

1214.49

227.48

63.15

49.33

13.82

2010104

人大会议

12.75




12.75


12.75

2010105

人大立法

18.00




18.00


18.00

2010106

人大监督

18.00




18.00


18.00

2010108

代表工作

72.00




72.00


72.00

2010150

事业运行

17.00




17.00


17.00

208

社会保障和就业支出

139.42

139.42

139.42





20805

行政事业单位养老支出

130.00

130.00

130.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.00

130.00

130.00





20811

残疾人事业

9.42

9.42

9.42





2081105

残疾人就业

9.42

9.42

9.42





210

卫生健康支出

75.00

75.00

75.00





21011

行政事业单位医疗

75.00

75.00

75.00





2101101

行政单位医疗

75.00

75.00

75.00





221

住房保障支出

140.00

140.00

140.00





22102

住房改革支出

140.00

140.00

140.00





(六)一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员类支出

公用类支出


合计

1796.39

1568.91

227.48

301

工资福利支出

1568.91

1568.91


30101

基本工资

432.40

432.40


30102

津贴补贴

248.35

248.35


30103

奖金

499.66

499.66


30106

伙食补助费

34.08

34.08


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

130.00

130.00


30110

职工基本医疗保险缴费

75.00

75.00


30112

其他社会保障缴费

9.42

9.42


30113

住房公积金

140.00

140.00


302

商品和服务支出

227.48


227.48

30201

办公费

11.44


11.44

30202

印刷费

3.84


3.84

30205

水费

0.50


0.50

30206

电费

10.00


10.00

30207

邮电费

11.72


11.72

30211

差旅费

8.88


8.88

30213

维修(护)费

4.72


4.72

30217

公务接待费

3.80


3.80

30226

劳务费

10.08


10.08

30228

工会经费

13.55


13.55

30229

福利费

16.94


16.94

30231

公务用车运行维护费

6.00


6.00

30239

其他交通费用

85.77


85.77

30299

其他商品和服务支出

40.24


40.24

 

(七)政府性基金预算支出表

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

小计

人员类支出

公用类支出

小计

运转类项目

特定目标类项目









(八)国有资本经营预算支出表

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

小计

人员类支出

公用类支出

小计

运转类项目

特定目标类项目









(九)三公经费支出表

 

预算数

 

12.20

因公出国(境)费


公务接待费

6.20

公务用车购置及运行费

6.00

    其中:公务用车运行维护费

6.00

       公务用车购置费


三、编制说明

(一)部门预算收支总体情况说明

收入总计2039.07万元,比上年预算增加789.22万元。支出总计2039.07万元,主要原因一是较上年单位人员总数有增加;二是干部基础绩效工资纳入单位预算。

(二)财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入总计2039.07万元,其中:一般公共预算拨款收入1997.29万元,一般公共预算转移支付21万元,上年财政拨款结转20.78万元。支出总计2039.07万元,其中:一般公共服务支出1684.65万元,社会保障和就业支出139.42万元,卫生健康支出75万元,住房保障支出140万元。比上年预算增加789.22万元。主要原因一是单位人员总数较上年有所增加;二是干部基础绩效工资纳入单位预算。

(三)一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计1997.29万元,其中:一般公共服务支出1642.87万元(基本支出1441.97万元,项目支出200.90万元),机关事业单位基本养老保险缴费支出130万元,卫生健康支出75万元,住房公积金140万元。比上年预算增加789.22万元。主要原因一是较上年单位人员总数有增加;二是干部基础绩效工资纳入单位预算。

(四)政府性基金预算支出情况说明

本表无数据。

(五)国有资本经营预算支出情况说明

本表无数据。

(六)“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算总计12.20万元,其中因公出国()0万元,较上年预算无变化。公务接待费6.20万元,较上年预算增加2.4万元主要原因是包含了商务接待费2.4万元。公务用车运行维护费6万元,较上年预算增加1万元,主要是因为车辆老化,运行维护成本增加。

(七)机关运行经费安排情况说明

公用经费类支出总计227.48万元,其中办公经费46.38万元,委托业务费10.08万元,在职人员工会、福利经费30.49万元,离退休人员福利经费11万元, 离退休人员公用经费3.30万元,公车平台租车费用13.93万元,公务交通补贴71.84万元,“三公”经费12.20万元。较上年增加38.47万元,主要原因是单位人员总数较上年有所增加。

(八)政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购总额11.42万元。其中包括国产笔记本电脑2台、国产a4打印机4台、办公桌8张、办公椅12把、沙发3条、茶几3个、茶水柜3个、空调(33台、1.56台)。较上年减少0.5万元,全部为面向小微企业采购。

(九)国有资产占用情况说明

2022年资产余额435.65元。2023年新增资产预算11.42万元。

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

1.人大会议经费12.75万元,通过召开人大常委会及其他工作会议,确保人大代表行使职权、实现人民当家作主。

2.政府中心工作12万元,完成乡村振兴、机关党建、创文等工作。

3.人大代表活动经费113.78万元(含省人大补助21万元、上年结转20.78万元),主要用于开展“代表行动”活动;组织代表参加省、市人大常委会开展的视察、调研、检查活动;为代表订阅、寄递学习资料;组织代表参加学习培训等。项目类别为其他专项工作项目。为代表闭会期间履职搭建平台,丰富代表活动形式,密切代表与群众联系,进一步提升代表履职能力。

4.预决算审查经费18万元,主要用于对预、决算进行审查,规范政府收支行为,强化预算约束,健全预算制度,保障经济社会的健康发展。

5.人大立法工作经费18万元,主要用于立法工作交流,选择具有地域代表性的地方考察学习,制定有关地方性法规,并推动法规实施。通过开展立法相关工作,推动我市科学立法、民主立法、依法立法,进一步提升法规起草和审议质量,促进法规有效实施。

6.人大宣传工作经费17万元,主要用于宣传人大工作的重点和亮点,以购买服务的方式与荆州市广播中心、荆州广播电台、荆州日报传媒集团有限公司等公司开展媒体宣传合作。

7.办公设备购置11.42万元,主要用于办公设备购置。

8.机关综合事务工作经费37.33万元,主要用于支付保洁、保安和司机劳务费用,保障正常办公和日常运转。

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出:为人大常委会办公厅(室)及相关机构机关服务及专项业务活动支出。

2.社会保障和就业支出:是机关事业单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出:为行政事业单位医疗费支出。

4.住房保障支出:为住房公积金支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。