荆州市人民代表大会财政经济委员会关于2010年市级财政预算调整方案的审查报告

荆州市人民代表大会财政经济委员会关于2010年市级财政预算调整方案的审查报告

——2010年12月29日在荆州市第三届人大常委会第三十八次会议上

市人大财政经济委员会副主任委员市人大常委会预算工作委员会主任李新建

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

本次会议听取了市财政局局长张端方受市人民政府委托所作的《关于2010年市级财政预算调整方案的报告》，会前，市人大财经委、预算工委对调整方案进行了认真审查，现将审查结果报告如下：

一、市级财政预算调整情况

1、市级财政预算总收入由138536万元调整为298792万元，调增160256万元，增长115.68%。其中：地方预算收入由51114万元调整为101767万元，调增50653万元，增长99.10%。

2、市级财政预算总支出由121937万元调整为280193万元，调增158256万元，增长129.79%。其中：市级一般预算支出由118067万元调整为226483万元，调增108416万元，增长91.83%。

3、调整后的市级财政平衡结果为：财政总收入调整为298792万元，总支出调整为298792万元，其中：本级支出280193万元，上解省支出18599万元，收支平衡。

二、财经委审查认为，导致市级年度预算大幅调增主要有以下因素：

1、国家财政政策变化。一是按财政部有关文件规定，本级财政国有土地出让金收入全额纳入本级预算管理，增加本级预算列收列支46240万元，占调增总额的28.9%;二是企业养老保险由原财政专户拨付改为省对下转移支付补助，列入市级财政预算，调增市级预算66008万元(含上年结转)，占调增总额的41.2%;三是交通体制下划和成品油税费改革转移支付，调增市级预算15393万元(含基数返还和上年结转)，占调增总额的9.6%;四是2010年湖北省地方政府债券收入10791万元，占调增总额的6.7%。上述四项合计占调增总额的86.4%。

2、上级补助增加，上年结转本年列支及财力性增收。一是政法、教育等专项补助增加3790万元;二是省集中税收增量返还收入6161万元;三是本级一般预算收入增收813万元;四是上年结转本级列支7760万元。

三、2010年市级地方预算新增财力11017万元，其中：省调整收入目标，增加一般预算收入813万元，省级财政转移支付和上年结转中增加市级可用财力10204万元。具体支出为：弥补财政赤字2000万元，四城同创建设2000万元，城市电子监控系统建设1200万元，事业单位绩效工资1417万元，专项经费1400万元，安排还贷准备金3000万元。此外，省级财政新增的专项转移支付收入均全部用于指定的有关科目和建设项目。

四、财经委员会认为，市人民政府提出的2010年市级预算调整方案较为客观、真实，新增财力主要用于保运转、保民生，支持城市建设，偿还政府债务等刚性支出，特别是用新增财力弥补了当年赤字，使市级预算自荆州建市以来首次实现了平衡。财经委员会建议本次会议批准市人民政府提出的2010年市级预算调整方案。

以上报告，请予审议。