关于2009年市级财政预算调整方案的报告

　　　　　　　　　　市财政局局长张端方

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

年初市人民代表大会通过今年的市级财政收支预算后，受经济发展、积极财政政策实施以及中省财政转移支付政策等因素影响，财政预算收支执行中发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会监督法>办法》和《荆州市人民代表大会常务委员会关于确定市级预算超收<支>调整比例的决定》的相关规定，受市政府委托，现将2009年市级财政收支预算调整方案报告如下:

一、关于市级财政收入预算的调整情况2009年市级财政预算总收入由128004万元调整为189281万元，调增61277万元，调整部分占原批准预算收入计划的47.87%。市级财政收入预算调整的主要原因：一是市级分享收入中对荆州区由入库环节分享改为结算上缴，城区城建管理体制调整相应调整城建税分享比例，减少市级财政总收入和一般预算收入；二是省政府调整全省一般预算收入奋斗目标，我市一般预算收入任务调增5%，相应增加市级财政总收入和一般预算收入；三是省财政批复市本级2008年度财政决算，上年结余资金结转下年，市级财政预算收入相应发生变更；四是中省财政转移支付政策的调整，市级财政预算收入相应发生变化；五是原省列支通过财政专户对市县拨付的资金调整为省对下转移支付补助资金；六是中央代发地方政府债券,增加地方政府债务收入。具体项目为：

1、地方收入由62645万元调整为59043万元，调减3602万元，占原批准预算收入的5.75%。其中：因市级分享收入中对荆州区由入库环节分享改为结算上缴减少税收收入5600万元；因调整财政收入奋斗目标税收收入比年初计划增加1244万元，非税收入增加754万元。

2、上级补助收入由65359万元调整为123130万元，调增57771万元，占原批准预算的88.39%。一是省列支的专款改做对下转移支付补助44680万元，主要项目：国家拉动内需各种专款21664万元，社会保障转移支付23016万元；二是政策性转移支付补助增加8170万元，主要项目：交通部门成品油价格和税费改革转移支付5764万元，农村水利基础设施建设补助资金200万元，产业集群激励性转移支付330万元，预拨省集中增量返还资金992万元，林业改革“两金”减免转移支付补助15万元，环保专项治理467万元，城区义务教育402万元；三是结算补助资金增加4921万元，主要是调减的分享收入通过结算办理增加5600万元，城建管理体制下划，下划城建税679万元。

3、省财政批复荆州市本级2008财政决算，结转下年收入4108万元。主要项目：财政改革与管理量化考核转移支付资金32万元；烟草销售激励性转移支付100万元；财政与编制政务公开激励性转移支付148万元；“两型”社会建设激励性转移支付增加506万元；土地收入依法征管激励性支付增加17万元；计划生育事业转移支付补助增加97万元；中小企业成长转移支付补助增加11万元；缓解县乡财政困难转移支付增加328万元（政法经费保障补助）；省集中增量返还资金结余2869万元。

4、省财政分配我市“2009年湖北省地方政府债券”3000万元，增加国内债务收入3000万元。

二、关于市级财政支出预算的调整情况

2009年市级财政支出预算由130004万元调整为191281万元，调增61277万元，占原批准支出预算计划的47.13%。市级财政支出预算调整的主要原因：一是省列支的专款调整为市县列支增加支出44680万元；二是省财政安排的政策性转移支付资金，市级按照文件规定的项目调增支出8417万元；三是市级增加的政府非税收入实行列收列支增加支出754万元；四是省财政分配我市2009年地方政府债券3000万元全部用于城区廉租房建设配套支出；五是城区城建管理体制调整调减市级城市建设维护费支出预算679万元；六是政府财力性收入增加5105万元列支出（拟安排还贷准备金2000万元，义务教师绩效工资1500万元，卫生医疗体制改革、城镇居民医疗保险扩面征缴及创建卫生城市工作经费等150万元，突发事件应急处置经费482万元，荆州特警支队建设经费500万元，电子政务二期工程建设经费260万元，消防装备建设经费200万元）。

市级财政支出预算调整主要是对市级地方一般预算支出项目的调整，由108162万元调整为169439万元，调增61277万元，占原批准支出预算的56.65%，按功能分类为：

1、基本公共管理与服务由22627万元调整为23519万元，调增892万元，占原批准支出预算的3.94%，主要是列支省专项转移支付与电子政务建设费用；

2、公共安全由17314万元调整为18282万元，调增968万元，占原批准支出预算的5.59%，主要是增加特警支队建设及处置突发事件维稳支出；

3、教育由11029万元调整为13531万元，调增2502万元，占原批准支出预算的22.69%，主要是增加城区义务教育转移支付支出、落实义务教师绩效工资和省列支出下划；

4、文化体育与传媒由2342万元调整为2588万元，调增246万元，占原批准支出预算的10.50%；主要是省列支出下划；

5、社会保障和就业由7141万元调整为31542万元，调增24401万元，占原批准支出预算的341.70%；主要是省列支出下划；

6、医疗卫生由6206万元调整为7796万元，调增1590万元，占原批准支出预算的25.62%，主要是突发公共卫生事件处置经费增加和省列支出下划；

7、环境保护由1399万元调整为6107万元，调增4708万元，占原批准支出预算的336.52%，主要是增加省节能减排激励性转移支付支出、环保专项治理转移支付支出和省列支出下划；

8、城乡社区事务由5768万元调整为8279万元，调增2511万元，占原批准支出预算的43.53%，主要是政府债券用于廉租房建设配套和城区城建管理体制下划所致；

9、农林水事务由5298万元调整为16548万元，调增11250万元，占原批准支出预算的212.34%，主要是水利基础设施建设、林业改革激励性转移支付支出增加和省列支出下划；

10、交通运输由793万元调整为7568万元，调增6775万元，占原批准支出预算的854.35%，主要是交通部门成品油价格和税费改革转移支付支出增加和省列支出下划；

11、采掘电力信息等事务由7462万元调整为10246万元，调增2784万元，占原批准支出预算的37.31%,主要是国有资本经营收益等非税收入增加而相应增加支出和省列支出下划；

12、粮油物资储备及金融监管等事务由687万元调整为1137万元，调增450万元，占原批准支出预算的65.50%,其原因是省列支出下划；

13、其他支出由18520万元调整为20720万元，调增2200 万元，占原批准支出预算的11.88%，主要是增加政府偿债准备金。

按照上述方案，2009年市级财政预算收入为189281万元，支出191281万元，支大于收2000万元。

以上市级财政收支预算调整方案，提请审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（责任编辑：子慕）