关于荆州市直2008年社会保险基金收支和2009年社会保险基金收支安排情况的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议提出荆州市直2008年社会保险基金收支和2009年社会保险基金收支安排情况的报告，请予审议。

一、2008年社会保险基金收支情况

（一）收入情况。

2008年市直社会保险基金收入为81984万元，完成计划的114.6%，比上年增加13988万元，增长20.6%。

分险种为：

企业职工基本养老保险基金收入55257万元，完成年度计划的115.9%,比上年增加11525万元，增长26.4%；

机关事业养老保险基金收入7943万元，完成年度计划的115.6%,比上年增加252万元，增长3.3%；

失业保险基金收入2581万元,完成年度计划的125.8%,比上年增加202万元,增长8.5%；

基本医疗保险基金收入15278万元,完成年度计划的106.1 %，比上年增加1904万元,增长14.2%；

工伤保险基金收入648万元,完成年度计划的171.4%，比上年增加53万元,增长8.9%；

生育保险基金277万元,完成年度计划的146.6%，比上年增加52万元,增长23.1%。

分来源为：

地税部门征收58975万元，完成年度计划的119.7%，比上年增加10192万元，增长20.9%；

市财政本级安排807万元，比上年减少1688万元，减少67 .6%；

向上争取财政转移支付资金 21178万元，比上年增加4939万元，增长30.4%；

其他收入1024万元,含利息收入、个人账户转移收入。

（二）支出情况。

2008年社会保险基金支出81759万元，为年初预算的102.2%，比上年增加13767万元，增长20.2%。

分险种为：

企业职工基本养老保险基金支出52710万元，享受待遇51823人，分别比上年增长19.9%和7.2%；

机关事业养老保险基金支出10903万元，享受待遇5576人，分别比上年增长11.8%和11.1%；

医疗保险基金支出15337万元，享受待遇182000人，分别比上年增长13%和11.1%。

失业保险基金支出2262万元，领取失业金54332人次，分别比上年增长1.4%和下降16.4%（支出增长系发放标准从2008年3月1日起由345元调整到450元）；

工伤保险基金支出367万元，享受待遇170人。

生育保险基金支出180万元，享受待遇252人。

（三）平衡情况。

2008年市直社会保险基金总收入81984万元，总支出81759万元，收支相抵，收入大于支出225万元，加上历年结余25789万元，滚存结余26014万元。

分险种为：

企业职工基本养老保险基金收支相抵，收入大于支出2547万元，加上历年结余1297万元，滚存结余3844万元；

机关事业养老保险基金收支相抵，收入小于支出2960万元，加上历年结余16884万元，滚存结余13924万元；

失业保险基金收支相抵，收入大于支出319万元，加上历年结余609万元，滚存结余928万元；

医疗保险基金收支相抵，收入小于支出59万元，加上历年结余4902万元，滚存结余4843万元；

工伤保险基金收支相抵，收入大于支出281万元，加上历年结余1383万元，滚存结余1664万元；

生育保险基金收支相抵，收入大于支出97万元，加上历年结余714万元，滚存结余811万元。

2008年市直社会保险基金总体呈现较好发展态势，但是各险种发展不平衡。主要是机关事业单位养老保险基金当期收不抵支。其主要原因是国家对机关事业单位养老保险实施办法尚未出台，停止了扩面所致。

二、2008年重点抓的几项工作

为了确保2008年社会保险基金收支计划的完成，市政府有关部门重点做了以下工作：

（一）社会保险扩面征缴效果明显。 在市政府的统一领导和部署下，加强部门协调配合，认真落实扩面征缴工作要求，开展社会保险扩面征缴攻坚战，采取摸底排查，完善基础台帐。为方便参保人缴费，将社会保险核定年度从自然年度调整为7月至次年6月。2008年新增扩面22276人次，使参保人数达到了597974人次，参保人数比上年增长3.9%。

（二）确保了参保人员待遇的支付。 一是确保按时足额发放了企业和机关事业单位离退休人员养老金，二是确保了失业人员的失业金发放，三是确保了工伤和生育保险金的发放，四是确保了医疗保险金的及时支付。各项待遇均有不同程度的提高。

（三）进一步完善社会保险体系。 一是城市居民医疗保险试点工作进展顺利。二是被征地农民纳入养老保险，将开发区1万多名被征地农民纳入基本生活保障和养老保险。部分参保对象已开始享受待遇。三是医疗保险制度进一步完善，调整了城镇职工医疗保险政策，适当降低了个人自负比例，提高了对医疗单位的结算率，较好地保障了参保人员的基本医疗。四是提高了生育保险待遇。

（四）积极向上争取资金，缓解支付压力。 市政府主要领导多次带领市财政局、劳动保障局到省财政厅和劳动保障厅汇报我市社会保险工作情况和存在的困难，取得了上级领导部门对我市社会保险工作困难的理解和支持。2008年共争取中省转移支付资金比2007年增加4939万元，增长30.4%。

（五）狠抓社会保险基金监督管理。 严格执行收支两条线管理，实行“专户储存，专账核算，专行发放”，社会保险费进入专户率达到100%。加强了社会保险信息网络建设，实现了财政、劳动、地税、银行四部门联网，基本实现了社会保险基金财务管理信息化。加大了社会保险基金收支检查力度，对发现的问题及时整改。

三、2009年社会保险基金收支计划情况

（一）收入计划。

2009年市直社会保险基金收入预计为88375万元，比上年实际增加6391万元，增长7.2%。

分险种为：

企业养老保险基金收入计划64647万元，比上年实际收入增加9390万元，增长14.5%；

机关事业养老保险基金收入计划6450万元，比上年实际收入减少1493万元，下降23.1%；

失业保险基金收入计划1850万元，比上年实际收入减少731万元，减少39.5%；

医疗保险基金收入计划14579万元，比上年实际收入减少699万元，减少4.8%；

工伤保险基金收入计划564万元，比上年实际收入减少84万元，下降14.9%；

生育保险基金收入计划285万元，比上年实际收入增加8万元，增长2.8%。

分来源为：

地税部门计划征缴61328万元，比上年实际征缴59250万元，增加2078万元，增长3.4%（在省分任务的基础上增加了3910万元）；

计划向上争取转移支付资金24518万元，比上年实际数21178万元，增加3340万元，增长13.6 %；

本级财政安排1769万元（其中做实个人账户1469万元，困难企业退休人员及低保人员医保费300万元）；

其他收入(包括利息等)760万元。

（二）支出计划。

2009年社会保险基金预计支出98370万元，比上年实际支出增加16611万元，增长16.9%。

分险种为：

企业养老保险基金支出66020万元，比上年实际支出增加13311万元，增长20.2%；

机关事业养老保险基金支出13723 万元，比上年实际支出增加2820万元，增长20.5%；

失业保险基金支出2300万元，比上年实际支出增加38万元，增长1.6%。

医疗保险基金支出15683万元，比上年实际支出增加346万元，增长2.2%；

工伤保险基金支出463万元，比上年实际支出增加96万元，增长20.7%；

生育保险基金支出180万元，与上年实际支出持平。

（三）平衡情况。

2009年社会保险基金收支预计平衡情况为：总收入为88375万元，总支出为98370万元，收支相抵，支出大于收入9995万元，历年结余26014万元，预计滚存结余16019万元。

四、加强管理，强化措施，努力完成2009年社会保险基金收支计划

随着我市支持企业发展实行“三降五缓”政策措施的出台，社会保险费征收难度加大，再加上待遇支付刚性增长，社会保险待遇的支付面临考验，因此，为了保证2009年社会保险基金收支计划顺利完成，今年重点做好以下工作：

（一）切实做好社会保险扩面征缴工作。 要加大政策法规宣传，调动单位和个人参保的积极性，进一步规范社会保险申报核定，完善“五险一单”申报核定办法。加强社会保险参保排查和欠费清查工作，做好欠费追缴和无缴费能力单位的资料收集整理工作，严格控制缓缴社会保险费的困难企业数量，确保社会保险费按正常进度收缴入库，确保社会保险费待遇的支付。

（二）扎实做好企业职工基本养老省级统筹工作。 从2009年起，企业养老实行省级统筹，统筹方案暂未出台，我们要结合我市的实际情况，核准参保人数、缴费人数、缴费比例、离退休人数、断保人数、灵活就业人数以及欠费情况等最基本的信息，算好账，合理编制基金预算，争取上级最大的支持，减轻地方财政的压力。

（三）加快城镇居民医保步伐。 按照省里规定的城镇居民参保率今年必须达到80%的要求，将在校大学生纳入居民医保。保障好参保居民的医疗待遇，加强费用结算和医疗管理，确保城镇居民基本医疗保险制度平稳运行。

（四）强化基本医疗、工伤和生育保险管理工作。 加强定点医疗机构的监管，强化预算约束机制和费用控制，积极探索工伤保险预防、待遇支付、康复“三位一体”的运行机制和管理办法。完善生育保险政策体系，扩大覆盖面，加强生育保险管理服务。

（五）进一步加大财政资金的投入力度。 根据市直财政实际，进一步调整支出结构，加大地方财政对社会保险资金的投入。要抓住国家加大民生投入的有利时机，积极向上争取资金，力争2009年争取中省转移支付资金比2008年增长15%以上。

（六）进一步强化社会保险基金的监督管理工作。 继续加强财政社保专户管理工作，对社会保险基金实行国库集中收付，逐步取消经办机构支出户，实行国库——代发银行——享受对象的运行模式，减少中间环节，节约运行成本，加快资金发放速度。健全社会保险基金预决算制度，对社会保险基金根据省财政厅、劳动保障厅要求统一编制预决算。加强职工退休审批管理，严格控制提前退休人员。加大社会保险基金监管力度，开展专项检查与不定期抽查相结合，确保社会保险基金安全和合理使用。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：确保社会保险基金支付，是保稳定的重要举措。我们将牢固树立科学发展观，更加关注民生，扎实工作，努力构建社会保险基金自求平衡机制，为促进荆州的经济和社会发展，构建和谐荆州，做出新的贡献。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（责任编辑　云帆）