荆州市第三届人民代表大会财政经济委员会关于市直2006年部门预算草案的审查报告
荆州市第三届人民代表大会第二次会议授权市人大常委会第七次会议，听取了市财政局局长姜昌琪受市人民政府委托所作的《关于荆州市市直2006年部门预算草案及编制情况的报告》。市人大常委会预算工作委员会在会前对市直2006年部门预算草案进行了认真审查，并将审查情况向市人大常委会主任会议和财经委分别进行了报告。现将审查结果报告如下：
一、市人民政府提出2006年市直部门预算草案为：部门预算总收入160428万元，比2005年预算增长16.3%，其中：财政预算内拨款收入49431万元，比2005年预算增长12.7%，占本级预算内支出64571万元的76.6%；占部门的预算总收入的30.8%；预算外资金收入50786万元，比2005年预算增长30.6%；事业收入42064万元，比2005年预算增长21.3%。部门预算总支出160380万元，比2005年预算增长16.3%。其中：基本支出94344万元，比2005年预算增长36.9%，占总支出的58.8%；项目支出59679万元，比2005年预算增长1.4%，占总支出的37.2%；归还借款5391万元。收支相抵，结余48万元。
二、市人民政府提出的2006年市直部门预算与2005年比有以下特点：
1.个人政策性津补贴支出明显增长。2006年市直行政机关干部移动通讯费，按有关部门文件规定的标准，厅级320元/月，处级260元/月，科级160元/月，科员100元/月；住房公积金由工资总额的8%调增至12%；医疗保险由人平1000元调增为工资总额的11%；离休干部补贴和护理费调高标准等政策性津补贴已全部纳入部门预算。另外全年人平2400元奖金已列入总预算，年底一次性发放。
2.部门预算收入总规模更加全面真实。2006年市直部门预算总收入160428万元，比2005年净增22533万元，增长16.3%，主要是非税收入增加。其中，医疗单位事业收入增加6709万元（主要是提高服务费收费标准，如挂号费、诊疗费等增加收入）；土地部门增加2558万元（上年部分收支未纳入部门预算）；职业技术学院增加1612万元（招生量扩大，收入增加）；中级法院增加693万元（省、市两级增加审判庭建设和网络建设专款）。此外医疗机构经营收入，将成本剔除后的净收入纳入部门预算，使得部门预算的收支总规模更加全面真实。
3.预算内外各类专项支出逐步细化。2006年市直预算内安排支出64571万元，纳入部门预算达49431万元。在上述支出中，除安排27732万元的基本支出外，安排的专项支出有：企业挖革改支出2461万元，城市维护费支出2200万元，教育附加支出772万元，办案经费6274万元，支农支出320万元，科技三项费支出646万元，总预备费1880万元，还贷准备金3000万元。上述各个专项支出，除企业挖革改支出，总预备费支出，还贷准备金支出不能具体细化到项目外，其余均落实到具体项目。预算外资金安排的项目支出都已细化到具体项目。
4.确保了各项重点和法定支出的落实。市直2006年部门预算在确保人员工资和国家机关正常运转的基础上，对各项法定支出如：社会保险支出、支农、支工、科技三项费、教育费附加、计划生育专项经费都给予了重点保障。
财经委员会建议本次会议批准市人民政府提出的荆州市市直2006年部门预算。
同时，建议市人民政府及其财政部门，要进一步细化预算编制，提高部门预算的质量，强化部门预算执行监督；建立健全项目支出的评估论证制度和项目数据库，增强项目支出的透明度；进一步扩大预算内资金纳入部门预算的比例，尽量减少临时性经费追加；强化对非税收入和支出的监管，加大政府调控力度，逐步缓解部门间支出高低悬殊的现象。
以上报告，请予审议。
编辑：邓子义
