荆州市第三届人民代表大会财政经济委员会关于市直2005年部门预算草案的审查报告
荆州市第三届人民代表大会第一次会议授权市三届人大常委会第一次会议，听取了市财政局局长姜昌琪受市人民政府委托所作的《关于荆州市市直2005年部门预算草案及编制情况的报告》。财政经济委员会在会前对市直2005年部门预算草案进行了审查，现将审查结果报告如下：
一、市人民政府提出2005年市直部门预算草案为：部门预算总收入155230万元，比2004年预算计划增长32.0%。其中：财政预算内拨款收入43863万元，占本级预算内支出55159万元的80%，占部门预算总收入的28.3%；预算外资金收入38899万元，比2004年预算增长35.3%，占部门预算总收入的25.1%；事业收入及经营收入59299万元，比2004年预算增长13.2%，占部门预算总收入的38.2%。部门预算总支出155230万元，其中：基本支出68895万元，比2004年预算增长13.1%，占部门预算总支出的44.4%；项目支出58864万元，比2004年预算增长248.3%，占部门预算总支出的37.9%；事业单位事业及经营支出17335万元，占部门预算总支出的11.2%，归还借款支出9015万元，占部门预算总支出的5.8%，收支平衡。
二、市人民政府提出的市直2005年部门预算草案，较2004年有实质性的突破，主要特点表现在：
1.将与市直财政有领拨关系的109个部门，265个行政事业单位全部纳入了部门预算编制范围。即部门预算改革在市直各行政事业单位没有盲区。
2.部门预算的收支规模扩大。部门预算总收入155230万元，比2004年预算计划增长32?0%。其中：财政预算内拨款收入43863万元，占本级预算内支出55159万元的80%，占部门预算总收入的28?3%；预算外资金收入38899万元，比2004年预算增长35?3%，占部门预算总收入的25?1%；事业收入及经营收入59299万元，比2004年预算增长13?2%，占部门预算总收入的38?2%。
3.部门预算实行预算内外资金综合预算。保证了人员经费，如工资性支出、社会保障支出、对个人和对家庭的补助支出及公用经费支出。同时保证了法定支出，如支农、支工、科技三项费、教育费附加、计划生育专项经费等。
4.预算编制的透明度进一步增强。市三届人大一次会议批准的本级预算内支出80%的资金已纳入部门预算编制范围，其中75?7%用于基本支出，24?3%的资金用于项目支出。财经委员会建议本次会议批准市人民政府提出的市直2005年部门预算。
同时，建议市人民政府及其财政部门，今后要不断提高部门预算的质量，进一步细化预算编制，力争做到一个部门一本预算；增强项目支出的透明度，建立项目数据库，实行项目评审制度；逐步提高公用经费支出标准，尽量减少公用经费临时追加；进一步加强对非税收入和支出的监管，加大政府调控力度，逐步缓解部门间收支苦乐不均的现象。
以上报告，请予审议。
